用友财务软件供应商怎么操作（用友供应商分类）

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本文目录一览：

• 1、用友软件如何增加供应商
• 2、用友t3如何设置供应商分类
• 3、用友软件应付账款怎么添加供应商
• 4、用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件如何增加供应商

用友软件增加供应商的具体步骤如下：

需要准备的材料分别是：电脑、用友软件。

以用友u8为例：

1、首先打开用友软件，点击打开业务导航中的“基础档案”。

2、然后在弹出来的窗口中点击打开客商信息中的“供应商档案”。

3、然后在弹出来的窗口中点击打开“增加”。

4、然后在弹出来的窗口中输入供应商信息，点击“保存”即可。

用友t3如何设置供应商分类

1、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。

2、正确的操作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。这时，就会弹出“供应商档案卡片”对话框，大家根据企业实际情况输入供应商的档案就可以了。输入之后，点击“保存”，供应商档案就增加成功了。当然，如果有不需要的供应商档案，我们也可以选择删除，选中要删除的供应商档案，点击“删除”、在弹出的提示框里面点击“是”，就删除成功了。

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用友软件应付账款怎么添加供应商

用友软件应付账款添加供应商方法：直接用手机打开用友软件，然后再个人首页那里找到应付账款，账款直接点击下滑再下滑，下面有一个添加按钮，然后直接点击添加，然后选择供应商的ID号输入之后就直接添加就可以了

用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

关于用友财务软件供应商怎么操作和用友供应商分类的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。