用友财务软件怎么录入发票（用友财务软件怎么录入发票凭证）

成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件怎么录入发票的知识，其中也会对用友财务软件怎么录入发票凭证进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

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本文目录一览：

• 1、发票号码如何录入用友账户
• 2、发票是销项负数怎么录进用友里
• 3、用友如何录入销售专用发票
• 4、用友录入采购专用发票并保存

发票号码如何录入用友账户

手工录入，取票导入和移动端扫描录入。根据查询相关公开信息显示，发票录入，有三种方式，手工录入，取票导入和移动端扫描录入。手工录入，点击添加的按钮，选择发票种类，再打开新的发票界面，把发票界面信息录入。

发票是销项负数怎么录进用友里

发票是销项负数录进用友里的方法如下：

1、点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。

2、在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。

3、连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。

4、当前发票库中无对应的正数发票，则点击确定按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。

用友如何录入销售专用发票

1、首先到应收系统中填写销售单。

2、然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：

1、点击采购订单。

2、点击增加。

3、点击录入内容，点击保存，审核。

4、点击到货。

5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。

6、自动打开到货单生成入库单选择界面。

7、生成采购入库单。

8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

9、勾选采购入库单点击审核。

10、点击专用采购发票或普通采购发票。

11、点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。

12、条件栏直接默认点击确定，弹出采购入库单选择列表，选择需要生成采购发票的采购入库单。

13、自动生成专用发票，点击保存，复核。

14、点击采购发票查询。

15、点击勾选需要审核的采购专用发票。

16、点击左上角审核。

17、点击生成凭证。

18、条件选择发票，点击确定。

19、点击勾选，需要生成凭证的采购发票，选择左上角制单。

20、弹出凭证界面，点击保存即可生成凭证。

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