解放军财务软件怎么开具红字（解放军记账软件）
成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享解放军财务软件怎么开具红字的知识，其中也会对解放军记账软件进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
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本文目录一览：
红字发票怎么开 开红字发票操作步骤
1、首先打开开票软件，点击上方“轿激红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开橡派”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
2、点击“下一梁帆贺步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。
4、然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。
5、下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。
6、点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。
红字发票怎么开
开具红字专票步骤：（普票直接填写对应的正数发票）
普通发票：点击上方“负数发票”—“增值税普通发票负数填开”—填入对应的正数发票号即可。
1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
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2、宽庆点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
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3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击
“上传”，上传成功后点击“退出”。
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4、然后点击“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表审核下载”，下载已审拿巧李核过的红字信息表。
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5、下载成功后点击“负数发票”—“增值税专票发票负数填开”—“确定”。
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6、点击“导入开具”导入已下载的信息表，（购买方的地址栏和开消迟户行栏需要手动输入，备注栏的内容也不显示），所有信息都核对无误后，点击“开具并打印打印”即可。
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7、温馨提示如下。
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开红字发票流程操作
开红字发票操作流程如下：
1、递交信息内容：用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息，并交给本地的财务单位进行审核审批；
2、审批审核：在审批通过以后，税收部门会将通知书号入录，并通告有关客户；
3、开票：在之上过程结束以后，客户可在开票系统中出具红字发票。
拓展资料：
一、红字发票购买方。1、已经由购货方认证的增值税发票，发宽衡生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关慎铅做审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
二、红字发票销货方。由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税激销务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
关于解放军财务软件怎么开具红字和解放军记账软件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。
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