用友财务软件增值税怎么处理（用友应交增值税怎么查）

成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件增值税怎么处理的知识，其中也会对用友应交增值税怎么查进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

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本文目录一览：

• 1、用友银行存款缴纳增值税怎么操作
• 2、广州用友软件：用友软件增值税凭证记账的详细步骤
• 3、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 4、用友u8怎么填制增值税
• 5、用友财务软件明细帐中的增值税销项税和进项税月末如何结平？

用友银行存款缴纳增值税怎么操作

1. 登录用友银行客户端，进入“税费缴纳”模块；

2. 选择“缴纳税费”，输入企业名称、社会信用代码等相关信息；

3. 输入税务机关地址，选择税种，输入本期应缴纳的税款金额；

4. 核对以上信息无误后，点击“提交”，系统将自动计算出应付金额；

5. 点击“立即支付”，选择对应存款账户，输入支付密码，即可完成增值税缴纳。

广州用友软件：用友软件增值税凭证记账的详细步骤

    用友财务软件的诞生就是为了能够帮助财务朋友们方便快捷的做账的一款软件，在做账的时候可以省去很多不必要的步骤，下面跟我一起看一下增值税凭证的记账具体步骤吧：

    1、录入时选择“主营业务收入”科目，输入金额

    2、再选择“应交税费-应交增值税-销项税额”，输入销项税金及可。

    同理，采购入库，进项税额录入，也是一样的。

    用友记账凭证打印怎么设置?

    T6的比较容易设置，如果你的打印纸是用用友专用A4喷墨打印纸的话(页面淡黄色的)就可以这样子设置：

    1.打开总账选项，选择“账簿”把“套打”够打上，使用标准版打上勾，选择非连续。

    2，然后打印凭证时纸型选择A4,按照默认打印出来一张。然后再调一下左，上，边距，右跟下不用调。(如果整体往左偏，左边数值就加大。)

    如果你用空白A4纸打印的话，在选项里把套打勾即可。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

用友u8怎么填制增值税

用友U8里录入增值税专用发票的步骤：

1、入库，发票

（1）采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核

（2）库存管理-入库业务-采购入库单-生单（采购到货单：过滤、选择、确定）-保存-审核

（3）采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单（入库单：过滤、选择、确定）-填写（项目编码:点击选择-采购合同-具体合同（要先加录);复制时-先复制粘贴-点击F2-双击-才可复制成功）-保存-结算

（4）存货核算-业务核算-正常单据记账-（过滤）-选择（全选）-记账

（5）应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-选“未审核”-确定-选择-审核

（6）应付款管理-制单处理-选“发票制单”-确定-核对并选择-制单

（借记库存商品和应交增值税进项税 贷记应付账款）

到货/入库/发票——单子可以不挂项目！在凭证上加！

（需要改单据时，（3）、（4）、（5）逆向操作：应付款管理-单据查询-凭证查询-删除------存货核算-业务核算-恢复记帐（相当于反记帐）------应付单据弃审核-----采购结算-采购单列表-以结算日期过滤-选择要反结算的专用发票并点击进入-删除‘结算单’）

（正向处理是先入库后出库；修改单据时，逆向操作，要先删出库后删入库）

（以下（3）、（4）、（5））逆向操作:删除俩个凭证：一个出库（成本）：存货核算-财务核算-凭证列表；一个销售发票（收入）:应收款管理-单据查询-凭证查询。------存货核算-业务核算-恢复记账-----应收单据处理-审核：弃审------销售开票:专用发票-弃复核-删除------发货单：弃审-修改。-----------出库单：弃审-刷新加修改。）

2、出库，销售

（1）销售管理-销售发货-发货单-增加-填写-保存-审核(若无则需要加录客户（客户内容要有税号即纳税人识别号和银行账号）：基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-增加)----若在本步骤填写项目编码（手输一个，然后复制即可）

（2）库存管理-出库业务-销售出库单-点击‘大箭头符号’-修改（单价为不含税采购价）-保存-审核----项目编码生成在‘出库单’中（和数量一起）

（3）销售管理-销售开票-专用发票开具-增加-生单（发货单）-相应内容(项目编码，若没有要先加：基础设置-基础档案-财务-项目目录-项目大类-项目目录-维护-增加-填写)-确定-保存-审核----项目编码自动生成

（4）应收款管理-应收单据审核-审核

（5）应收款管理-制单处理-制单（参考1、（6））

（借记应收账款 贷记主营业务收入和应交增值税销项税）

（6）存货核算-业务核算-正常单据记账-过滤-全选-记账

(7) 存货核算-财务核算-生成凭证-选择-销售出库单-确定-选择-确定-生成

（借主营业务成本 贷库存商品）

注释：第一，（6）和（7）互斥，关掉（6）才能操作（7）；第二，生成凭证时，有的科目--主营业务成本科目要先删除再重新输入一次方可成功，而且在重新输入时要输入项目名称--销售合同编号；第三，填项目编码时，搜索不到，直接手输项目编号，再点击搜索钮选择；第四，出库单由发货单生成，生成部分只是数量，而且生成的数量不能修改；出库单需要修改填写的是出库价格——为不含税采购价；出库单和入库单都不填写税额；出库单与入库单商品的总金额必须一致，单价不用对应一致。第五，出库单-入库单 不含税总金额相等，单价不用对应相等。 到货单-入库单-采购发票 不含税总金额相等，单价不用对应相等。第六，应收账款凭证附件：发票，合同，开发票申请；应付账款凭证附件：发票，入库单，发票报销申请；出库凭证附件：出库单。第七，当销售退回开具红字发票时：二、2、（1）‘发货单’变为‘退货单’；二、2、（3）‘专用发票开具’变为‘红字专用发票’；二、2、（2）步骤取消；其他步骤（4）（5）（6）（7）不变。

用友财务软件明细帐中的增值税销项税和进项税月末如何结平？

主要是通过“转出应交增值税”明细科目结平的。一般该科目转出的发生

额为销项税减进项税的差额（实际上还包括其他应从销项税中减去或抵除的金

额，在此省略未计，下同）。

分录一般为：借：应交税金-应交增值税-转出应交增值税

贷：应交税金-未交增值税

用友财务软件增值税怎么处理的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友应交增值税怎么查、用友财务软件增值税怎么处理的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。